关于编制2015年四川省水利厅部门预算的说明




根据预算管理的有关规定,该部门的现行预算在综合预算系统中实施,即所有收入和支出都反映在预算中。

一,基本功能和主要工作

根据《中共四川省委四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(Chuan Choufa [2009] 24号),四川省水利厅(简称水利部)成立为省政府部门。

(1)功能介绍

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(川传发[2010] 60号),水利部的主要职责是:

1.执行有关水管理和工作的国家指导方针,政策,法律和法规,并起草相关的当地法律法规。

负责确保水资源合理开发利用,制定水利战略规划和政策,组织编制江河流域主要水利规划,规划和实施水利工程。建议按照规定的权限投资固定资产,批准和批准有关固定资产投资项目,并提出省级水利建设投资安排和组织实施建议。

2.负责生活,生产经营和生态环境的整体规划和保护。

实施水资源统一监督管理,制定全省及各市(州)供水监管长期供需规划和水量分配方案,组织开展水资源调查评估工作,开展水电资源开发按规定进行调查工作,负责重要流域,区域和重点调水工程水资源调度,取水许可证组织实施,水资源利用系统,水资源示范,防洪示范系统。

3.负责水资源保护。

组织编制水资源保护和水源保护规划,组织重要江河水功能区划的制定和监督,核查水污染能力,提出限制污染物排放总量的建议,指导饮用水保护水源,引导地下水的开发利用。规划区内的地下水资源管理和保护工作。

4,负责防汛抗旱工作,承担省政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

组织,协调,监督和指导全省防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重点水利工程实施防汛抗旱调度和应急调水,制定和实施防汛抗旱计划全省,指导水利工程突发公共事件应急管理。 。5.负责水资源保护工作。

制定全省节水政策,制定节水计划,制定相关标准,指导和推进节水型社会建设。

6.负责水文工作。

负责全省水文站网的水文水资源监测,建设和管理,监测江河湖泊和地下水的水量和水质,发布水文水资源信息,情报预报,水质水质通报和省水资源公报。

7,指导水利设施,水域及海岸线的管理和保护,指导全省重要河流,湖泊,水库,滩涂的治理和发展,指导水利工程的建设和运营管理,组织实施控制或跨城(州)和跨江流域重要水利工程的建设和运营管理,负责河流采砂的统一监督管理。

8.负责防治水土流失。

制定水土保持规划,监督实施,组织实施全省水土流失综合防治,监测预报,定期公布,负责水土保持计划的审批,监督和实施。重大建设项目,水土保持设施验收,指导重点水土保持建设。项目的实施。

9.指导农村水利工作。

组织协调农田水利基础建设,指导农村饮水安全,节水灌溉等建设和管理,协调牧区水利工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

按规定引导农村水资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10,负责重大涉水违章的调查处罚,跨城(州)水纠纷的协调和仲裁,以及水行政监督和水行政执法的指导。

负责水利建设项目招标活动的监督和执法。

依法负责水利行业的安全生产,组织和指导水库水坝,水电站等水利工程的安全监管,组织实施水利工程建设监理,指导水利工程的监督管理。水利建设市场。

11.开展水利科技和对外合作交流。

组织水利行业质量监督,制定地方水利行业技术标准,规范和监督,监督实施,组织重大水利科学研究,技术推广和成果管理,进行水利统计。

12,承担省政府公布的有关行政审批事项。13.承担省政府指定的其他事项。

(二)2015年介绍关键任务和任务

全省水利应遵循“抓住发展机遇,保持良好势头,创造历史新高”的工作思路,全面落实党中央,国务院,省委,县委的决策安排。省政府,适应经济发展的新常态,坚持稳定。求全局,以改革创新为主线,以保护为先导,重大项目支持,保障法治建设,着力抓好“十二五”期间必须完成的任务“,并加快水改革。发展,做好全省“十三五”水利发展规划的编制工作,不断提高水利水平,确保四川经济社会发展。

一是注重饮水安全,全面完成“十二五”规划。

完成“十二五”期间剩余农村居民的饮水安全任务和藏区农牧民饮水任务。

建立了农村饮水安全专项监督小组,对“十二五”农村饮水安全工程进行网络化调查,确保规划任务按期完成。

二是以骨干项目为支撑,着力完善现代水利设施体系。

加快小井沟水库,武阴二期灌区,白岩滩水库,二郎庙水库等67个大中型项目建设,有效推进项目进度,形成物理工作量。

大力推进武川蓬川船山灌区,襄阳桥水库等大中型项目的前期工作,力争今年启动8个项目。

第三,以维护民生为立足点,继续为确保粮食安全和水利奠定坚实的基础。

完成计划中加强改造6个中型危险水库和21个大中型危险水闸的任务,近年完成300个新型小风险水库,继续推进第五,六批小农户的重点工作关键县建设,争取中央政府加大对我省实施的第七批小型农业和节水县建设的支持力度;加快实施抗旱抗旱规划;加快支持中型灌区改造试点工程建设,努力推进落实。

完成农村水电增效改造任务,做好“十二五”水电新农村电气化县建设和小水电代燃料工程建设。

四是以最严格的水资源管理为核心,促进水资源的可持续利用。全面建立“三条红线”,严格执行“四个体系”,制定和完善主要江河流域的配水和调度方案,加强水资源示范,水利,水资源等关键问题的实施。配额管理,水资源利用和水功能区管理。倡议。

全面推进节水型社会建设,加快推进30个县的建设,尽快开始建设第二批重点县。

加快实施水土流失综合治理,新增土壤侵蚀面积2000平方公里。

五是以防灾减灾能力建设为出发点,尽最大努力防止水旱灾害。

尽快修复各种水害,破坏水利设施,完善重要河道防洪规划,水量调度方案和应急机制,尽快实施组织保障和物资储备。

我们将做好抗旱应急水源的建设,并根据当地情况,建设一批小型蓄水,引水,取水,集雨应急工程,尽一切可能增加抗旱水源,确保城乡生活用水。

六是以改革创新为动力,大力弘扬水利发展的活力。

第七,以科学规划为龙头,我们将尽力为“十三五”规划做好准备。

二,部门概况

省水利厅下属25个二级预算单位,包括2个行政单位(省水利厅,省水利和电力工会委员会),4个公务员管理的公务员制度(省政府防汛抗旱)救灾总部办公室,省水利综合监测组,省农田水利局,省水土保持局),其他19个机构。

三是收支预算的总体情况

2015年,省水利厅总收入预算为11399.58万元,其中:全年财政拨款收入50028.11万元,营业收入43515.77万元,子公司支付80万元,其他收入40元。 ,5.89万元,而上一年的收入为163,315,100。元(其中财政拨款超过160073.3万元,主要用于2015年中小河流水文监测系统建设,庐山地区玉溪河灌区灾后重建工程等)。

相应的总支出预算为11399.58万元,其中:人员支出2547.29万元,日常公共支出49,026.26万元,个人和家庭津贴支出23,104,900元,专项支出60,514,980元。四是财政拨款的预算分配

2015年,水利部预算财政拨款安排主要用于确保部门机构的正常运作,完成日常任务,并承担全省水利工程相关工作。

基本支出用于保证水利部门和下属机构正常运营的日常开支,包括基本工资,补贴和其他人员费用,以及办公费,印刷费和公用事业等日常开支。

项目支出用于保证水利部门和下属机构及其他机构开展具体行政任务或职业发展目标,开展特殊业务工作的费用。

2015年,水资源部预算拨款主要根据支出功能分为以下几个方面。:

(1)一般公共服务支出为11万元。

主要用于写《四川省渠道工程施工质量检验与评定标准》和《四川省小型农田水利工程施工质量检验与评定标准》等任务。

绩效目标:主要针对渠道工程和小农田水利工程评价标准,标准管理;为了有效控制投资,确保项目建设的质量,相应的渠道工程和小农田水利工程的检查和评估方法。

(2)农林水利支出37755.4万元。

主要用于水利部门及其下属单位人员的工资和日常运作,以及为完成水利工程的具体工作任务和发展目标而安排的年度工程支出。

项目支出主要包括:农村饮水安全,小风险水库加固,小农田水利重点县建设,节水灌溉,五小水利,田园水利,水管系统改造,抗旱抗旱,土壤水资源保护,水文和水资源监测以及评估,水质监测和评估的特殊项目。

绩效目标:通过抗旱救灾服务队伍组建和抗旱应急水源工程建设,确保干旱工作有序开展,抗旱救灾工作顺利推进,减少干旱灾害损失我省的地区;安全饮用水和农田水利建设,抗旱抗旱,田园水利,五小水利等特殊投资,完成一般小(2)型危险水库加固,解决全省农村居民和学校“ “十二五”规划“师生饮水不安全问题,有序推进小农田水利建设,支持丘陵地区”五小水利工程“建设,推进灌区重建工作在牧区实施水利和节水灌溉项目;加快抗旱水利改革和水利管理体制改革在此过程中,农村水利发展机制不断完善;通过建设节水灌溉工程,提高了水的利用率,达到了节水的目的;通过金融和水资源保护投入,加强水土保持监督和执法,加强水土流失防治。加强对土壤侵蚀关键领域的监测;通过水文水资源分析计算,水资源调查与评价等,完成全省水文监测,水文监测方法实验研究与开发,水文监测数据汇编,编制与评价,审查等,有效保护四川省区域水文调查;组织全省168个水功能区,148个大中型水库,重要饮用水源,重要湖泊和重点地下水水质监测评估,逐步完善水质信息系统,确保最严格的水资源管理体系确保全省水资源,水生态和供水安全的可持续利用提供科学依据。(3)教育支出9872.8万元。

它主要用于水利部门学校工作人员的工资,日常运作,以及为完成具体工作任务和职业发展目标而安排的年度项目。

项目支出主要包括:2015年学生培训场地建设,专业建设与教学改革,省级重点专业建设,学生实习经费,2015年高校国家经费,中等职业学校学费。

绩效目标:以校企合作和工学结合为切入点,进一步提高培训基地教学整合功能,建设符合标准的施工培训场地,增强学生实践能力,提高学生就业竞争力;以就业为导向,加强课程体系建设,重构课程体系,提高教学质量;全面推进专业学科定位,优化结构,内涵发展,强化特色,打造品牌,提高专业建设水平,提高人才培养质量和办学综合实力,全面提升高职教育。高校服务四川经济社会发展能力;加上大学生的实习经费,为学生提供实习岗位,培养学生的职业道德,专业能力,工作技能,提高毕业生就业竞争力;通过颁发国家奖学金,国家激励奖学金和国家助学金,学生学习热情,营造良好的学习氛围,确保家庭经济困难学生的基本生活。通过免除经济学家和城乡经济困难家庭的学费,家庭经济困难的学生可以阅读书籍,努力学习,加快发展。中等职业教育,促进教育公平,提高工人素质。

(4)科技支出817.4万元。

主要用于水利部科研单位的工资,日常运作和为完成科研项目和科研安排的项目支出。

项目支出主要包括:水库专用坝式防渗系统物理质量抽样检测技术研究,雨水微循环灌溉系统应用研究,四川灌区病房安全检测技术应用研究,基于水势的作物干旱过程研究,四川省水资源利用效率评价,四川城乡堤防生态防护材料研究,典型小流域侵蚀产沙和泥沙来源研究四川盆地中部,以及攀西地区农业高效节水灌溉等项目的应用。绩效目标:有效服务四川人民生活和水利事业,关注四川水利发展遇到的各种热点和难点问题,开展水利,水利信息,水利工程质量检测技术,防止水土流失,以及农业节水。研究水资源承载力,调查四川古代水利工程和水利工程的使用情况,建立四川省典型县水利工程普查的调查管理制度,完善 - 我省沥青混凝土防渗墙。结合检测技术,提出了适合岷江上游废渣场的植被恢复分配模型,建立了农田水循环数值模拟模型,并制定了四川定额图。根据四川牧区的承水能力确定灌溉牧草的灌溉用水定额。该土地适合发展规模,形成了四川省山洪灾害调查成果。

同时,加强科研基础设施建设,初步构建了一套水力测试研究平台;完善一套农业节水灌溉设施,实时控制和监测设施,初步建立了现代农业节水灌溉试验系统。

(5)社会保障和就业支出9091.78万元。

主要用于水利部门和下属单位退休人员的费用。

(6)医疗和计划生育支出911.27万元。

主要用于水利部门及其下属单位按照规定标准支付的基本医疗保险和公务员医疗补助。

(7)节能环保支出160万元。

主要用于小水电效率的扩建和改造。

绩效目标:增加小水电的装机容量,提高效率,增加发电和发电收入。

(8)住房保障支出952.58万元。

水利部门及其下属单位按照规定的标准支付住房公积金和其他费用。

(9)其他费用6570.4万元。

用于玉溪河灌区“4.20”地震后重建引水工程主干道的恢复; Sh水站和Jia官雨水站灾后恢复重建;天泉,Ying经水文站,兴建巡修基地等基础设施的维护和改造。

绩效目标:通过引水工程主渠工程的修复,消除工程的隐患,提高工程的安全系数,恢复玉溪河引水工程的功能,改善灌溉面,确保灌区庐山,彝,名山,浦江四个县(市,区)的生产。 ,活水。通过蹲,夹等水文(降雨)站的恢复,重建或修复,恢复报告功能,改善水文预报系统,改善水雨信息采集和传输能力,确保在汛期顺利实施防汛和水文工作。

五,“三大公款”财政拨款的预算拨款

2015年,“三公”资金预算为775.56万元,其中:出国(国内)40万元,官方接待43.66万元,公务用车购置和运营维护6426万元。

(1)与2014年预算(不包括影响机构改革的因素)相比,出国(在该国)的费用没有增加。

主要原因是2014年,水资源部门是机构改革办公室。根据省委的决定,直属水利部的四川省水产局和水产养殖学校于2014年初被安置在农业部。

由于政府支出3000万元,由水利部门安排的四川省水产局于2014年由水利部门从40万元的相关预算中扣除了机构改革。

在扣除上述机器改革影响因素的情况下,2015年水资源部门出国(国内)资金与2014年预算相比没有增加。

根据省外事办(港澳办事处,台湾事务办公室)于2015年批准的省外事办(港澳办事处,台湾事务办公室),计划安排7次海外代表团10次。

海外(土地)集团主要包括水资源保护和城市防洪排涝,移动防洪墙技术合作组,意大利,奥地利,阿根廷,阿根廷水利工程建设管理,水质监测和灌区建设技术合作组;芬兰,冰岛河流改善和水环境治理技术合作组;到智利,巴西防洪和应急管理技术合作组;到美国,加拿大,墨西哥危险水库修复和安全饮用水技术合作组;到俄罗斯,芬兰,丹麦节水灌溉技术合作组;澳大利亚,新西兰灌区综合管理和水电技术合作组。

计划完成水资源开发与保护,水利工程建设管理,防汛抗旱,灌区建设,水质监测,节水灌溉,河道整治,水环境综合治理等技术引进与交流。讨论合作意向,进一步促进国际合作。为全省经济社会发展提供水资源支持和保障。(2)官方接待费与2014年预算相比减少了70.21%。

主要原因是我部严格按照中央,省委,省政府关于严格执行经济的要求,严格控制官方接待费预算。

2015年,官方接待费计划用于接收国家有关部委和其他上级机关对工作进行检查,指导,调查,检查和监督,防止水灾和灾害发生;并从各流域机构和相关省份及相关单位获得供水,与四川相连;接待外国政府机构和友好组织将来四川进行检查和交流工作;根据省委,省政府的规定,他们将参加重大会议的特别招待会;邀请国内外水利专家学者来四川洽谈,交流和审查重大水利科研项目,并讨论重大水利工程。项目等

(3)公务用车的购买和运营维护费用较2014年预算略增0.78%。

主要原因是严格按照中央和省委,省政府的要求,加强车辆管理和控制车辆运营费用。

省政府局在年初增加了5万元的预算车辆维修费,用于维修分配给我们办公室的两辆公务用车。

整个大厅系统共有139辆公务用车,包括69辆汽车,54辆越野车和16辆其他车辆。

2015年,公务用车的运维费用为642.6万元。

用于与139辆公务用车的运行和维护相关的油耗,维修费,桥梁费,保险费等,以保持公务用车的正常运行,确保水利工作的检查和监督。和全省重点水利工程。全省抗旱救灾,水资源管理和水利执法,省级河流管理和水利工程研究,检查,绩效考核等工作车辆,确保完成省政府“重建都江堰”的目标灌区“实施和顺利实施水利改革和发展工作。

6.机关业务费用的安排

2015年,四川省水利厅履行一般行政管理职能,维持机关日常运作中机关的业务费用,共计399.69万元。

附件:表1.收入和支出预算摘要

表2.预算支出支出表

表2-1。员工支出财政支出预算

表2-2。每日支出财政拨款预算表表2-3。个人和家庭补贴支出的财政拨款预算

表2-4。特殊支出的财政支出预算

表3.“三个公众”基金的预算预算表









时间:2019-02-26 19:53:47 来源:凤凰娱乐时时彩 作者:匿名